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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.524391
Contract reference
CONANI-2021-00034
Contract description:
Contratación de los servicios de una ferretería para suplir materiales ferreteros, eléctricos y de plomería para la división de Servicios Generales de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2021-0004
Request Title
Contratación de los servicios de una ferretería para suplir materiales ferreteros, eléctricos y de plomería para la división de Servicios Generales de la institución.
Description
Contratación de los servicios de una ferretería para suplir materiales ferreteros, eléctricos y de plomería para la división de Servicios Generales de la institución.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL CONANI-CCC-CP-20
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,825,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1116615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,241,525.42
0.00
583,474.58
0.00
4,500,000.00
3,825,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
23153303 - Brocas o herra
(...)
23153303 - Brocas o herramientas de moldeado
2.3.6.3.04
Contratación de los servicios de una ferretería, eléctricos y plomería para la división de servicios generales de la institución.
1
UD
4,500,000
3,241,525.42
3,241,525.42
0.00
18
583,474.58
0.00
4,500,000.00
3,825,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
cuota cp-0004.pdf
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Acta adjudicacion cp-0004.pdf
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CONTRATO SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,825,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
3,825,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
896
Contratación de los servicios de una ferretería para suplir materiales ferreteros, eléctricos y de plomería para la división de Servicios Generales de la institución.
3,825,000.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1763
1
3,825,000.00
DOP
Vencido
cuota cp-0004.pdf