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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.527749
Contract reference
MIMARENA-2021-00356
Contract description:
Adquisición de materiales para ser utilizados en las jornadas de limpieza de playas del Ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/06/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIMARENA-UC-CD-2021-0320
Request Title
Adquisición de materiales para ser utilizados en las jornadas de limpieza de playas del Ministerio.
Description
Adquisición de materiales para ser utilizados en las jornadas de limpieza de playas del Ministerio.
Business Operation
VICEMINISTERIO DE COSTEROS Y MARINOS
Reply Reference
Sucod Supervision, Construcción y Diseño, EIRL _E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,564 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/06/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Cayetano Germosén esq. Gregorio Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1116107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,800.00
0.00
19,764.00
0.00
109,800.00
129,564.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
13102017 - Polietileno de
(...)
13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe
2.3.5.5.01
Fundas negras para basura: paquetes de 100 ud.
10,000
UD
4.2
4.2
42,000.00
0.00
18
7,560.00
0.00
42,000.00
49,560.00
2
11111808 - Arcilla común
2.3.6.4.04
Rastrillo Araña: en metal.
24
UD
450
450
10,800.00
0.00
18
1,944.00
0.00
10,800.00
12,744.00
3
13102017 - Polietileno de
(...)
13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe
2.3.5.5.01
Guantes desechables: 100 und. p/caja
20
CAJ
950
950
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
19,000.00
22,420.00
4
13102017 - Polietileno de
(...)
13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe
2.3.5.5.01
Saco de polietileno
1,000
UD
38
38
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
38,000.00
44,840.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion 0320 materiales..pdf
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Cuota comprometer 0320 materiales..pdf
Cuota comprometer 0320 materiales..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/6/2021_2_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,564.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
116,820.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
12,744.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
356
Adquisición de materiales para ser utilizados en las jornadas de limpieza de playas del Ministerio.
129,564.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0218.01.0001.4603
2
129,564.00
DOP
Vencido
Cuota comprometer 0320 materiales..pdf