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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.522857 
Contract referenceMMUJER-2021-00180 
Contract description:Compra de materiales ferreteros y afines para Casas de Acogida de Puerto Plata. 
Goods 
Contract Start:
20/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0137 
Compra de materiales ferreteros y afines para Casas de Acogida de Puerto Plata. 
Compra de materiales ferreteros y afines para Casas de Acogida de Puerto Plata. 
casa de Acogida  
Empresa de Servicios Múltiples Abregonza, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
100,362.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/04/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1116215 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,052.860.0015,309.520.00100,362.38100,362.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Galón de clear uretano1GAL3,1902,703.392,703.390.0018486.610.003,190.003,190.00
    
2
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06Ferrer de 1/41UD423.4358.81358.810.001864.590.00423.40423.40
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura acrílica color vainilla2UD11,168.79,46518,930.000.00183,407.400.0022,337.4022,337.40
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura acrílica color blanco 002UD11,168.79,46518,930.000.00183,407.400.0022,337.4022,337.40
    
5
31152001 - Alambre de nav(...)
2.3.6.3.07Alambre de trinchera 45 MT1UD638540.68540.680.001897.320.00638.00638.00
    
6
39111804 - Casquillos de (...)
2.3.9.6.01Zócalo de vinil color negro 4 pulgadas1UD2,293.91,943.981,943.980.0018349.920.002,293.902,293.90
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura acrílica color limoncillo plus4UD11,168.79,46537,860.000.00186,814.800.0044,674.8044,674.80
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura acrílica color vainilla 2UD2,233.741,8933,786.000.0018681.480.004,467.484,467.48
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
100,362.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0697,430.48  DOP----View
2.3.6.3.07638.00  DOP----View
2.3.9.6.012,293.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago100,362.38  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021123123100,362.38  DOP