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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.518328 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2021-00040 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para uso en esta institución. 
Goods 
Contract Start:
21/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido21/04/2021 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-UC-CD-2021-0035 
Adquisición de materiales de limpieza para uso en esta institución. 
Adquisición de materiales de limpieza para uso en esta institución. 
Departamento de Mayordomía 
Adquisición de materiales de limpieza para uso en  
GoodsDominicana 
30,746.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1115629 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,056.680.004,690.210.0033,100.0030,746.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardo de Servilleta de baño 24/1 (ver ficha técnica)10UD1,384.5955.879,558.700.00181,720.570.0013,845.0011,279.27
    
2
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Sacos de Detergente en polvo de 30 libras (ver ficha técnica) 2UD1,200691.531,383.060.0018248.950.002,400.001,632.01
    
3
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Suaper de algodon y fibra no. 30 (ver ficha técnica)5UD175165.92829.600.0018149.330.00875.00978.93
    
4
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Zafacones 28Qt/ 26.59L color negro (ver ficha técnica)5UD400833.754,168.750.0018750.380.002,000.004,919.13
    
5
11151508 - Fibras de lana
2.3.2.1.01Lanilla de microfibra (ver ficha técnica)3UD1,80076.27228.810.001841.190.005,400.00270.00
    
6
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Atomizadores tipo barbero (ver ficha técnica)12UD65130.531,566.360.0018281.940.00780.001,848.30
    
7
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01Limpia cristales 2 en 1 con palo extensor (ver ficha técnica) 3UD2,6002,773.88,321.400.00181,497.850.007,800.009,819.25
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
30,746.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0111,279.27  DOP----View
2.3.9.1.0119,197.62  DOP----View
2.3.2.1.01270.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para uso en esta institución.30,746.89  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16188582865626Vnw0130,746.88  DOP