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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517885 
Contract referenceIDIAF-2021-00027 
Contract description:Compra de materiales de Limpieza para uso del IDIAF 
Goods 
Contract Start:
19/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/07/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDIAF-UC-CD-2021-0021 
Compra de materiales de Limpieza para uso del IDIAF 
Compra de materiales de Limpieza para uso del IDIAF 
SEDE 
Compra de materiales de Limpieza para uso del IDIA 
GoodsDominicana 
43,488.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
19/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1115919 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,854.250.006,633.770.0051,200.2443,488.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas Con palo 36UD145108.523,906.720.0018703.210.005,220.004,609.93
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas de fregar Con brillo170UD2512.812,177.700.0018391.990.004,250.002,569.69
    
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas Gris Fuerte para Fregar41UD459.68396.880.001871.440.001,845.00468.32
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Docena Toallas de Microfibra 12/13DOC613.63961,188.000.0018213.840.001,840.801,401.84
    
9
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galones Limpiadores de pisos4GAL245198.95795.800.0018143.240.00980.00939.04
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquete Fundas de Basura 55gls 100/124PAQ4504009,600.000.00181,728.000.0010,800.0011,328.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquete Fundas de basura 30gls 100/147PAQ260193.759,106.250.00181,639.130.0012,220.0010,745.38
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquete fundas basura 13gls 100/144PAQ2201506,600.000.00181,188.000.009,680.007,788.00
    
13
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Galones de Acido Muriatico17GAL127.12117.41,995.800.0018359.240.002,161.042,355.04
    
14
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de vidrios y Ventanas10UD220.34108.711,087.100.0018195.680.002,203.401,282.78
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
59,575.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0159,575.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  materiales de limpieza 59,575.84  DOPMarzo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.5132.01.0001.518159,600.00  DOP