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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.517915   Contract reference OISOE B&S-2021-00016   Contract description: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANT. DE IMPRESORAS Y PLOTTER DE ESTA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Services   Contract Start: 19/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OISOE B&S-UC-CD-2021-0013   Request Title SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANT. DE IMPRESORAS Y PLOTTER DE ESTA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES   Description SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANT. DE IMPRESORAS Y PLOTTER DE ESTA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Departamento de Tecnologia y Sistema.   Reply Reference IMPRESORAS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 92,422.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1116020 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,324.55 0.00 14,098.42 0.00 78,300.00 92,422.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y PLOTTER 1 UD 78,300 78,324.55 78,324.55 0.00 18 14,098.42 0.00 78,300.00 92,422.97   Mis observaciones:- IMPRESORAS: * HP COLOR LASERJET CP2025 - DIRECCION FINANCIERA * HP COLOR LASERJET CP2025 - DIRECCION GENERAL * HP MULTIF. 7740 - DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS * HP MULTIF. M451DW - DIRECCION DE SALUD * HP 7740 - DIRECCION DE SALUD * HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DW - DEPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS * HP LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475DN - SUB. DIRECCION REGION SUR PLOTTER: - PLOTTER HP T730     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CARTA DE FONDO_031.pdf CARTA DE FONDO_031.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2021_5_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,422.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 92,422.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   REPARACION IMPRESORAS 92,422.97  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DCC00042021 5 100,000.00  DOP Vencido CARTA DE FONDO_031.pdf