1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.518354   Contract reference SIPEN-2021-00049   Contract description: Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 18/05/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-UC-CD-2021-0030   Request Title Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones.   Description Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones.   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference SIPEN-UC-CD-2021-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,140.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1116018 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,474.60 0.00 5,665.42 0.00 47,775.00 37,140.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Vasos No.7 2500/1 (Caja) 10 PAQ 2,000 1,677.97 16,779.70 0.00 16,779.66 18 3,020.34 0.00 20,000.00 19,800.04         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Vasos No.5 2500/1 (Caja) 10 PAQ 2,500 1,271.19 12,711.90 0.00 12,711.86 18 2,288.13 0.00 25,000.00 15,000.03         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plasticas 13 Galones 100/1 15 PAQ 185 132.2 1,983.00 0.00 1,983.05 18 356.95 0.00 2,775.00 2,339.95 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2021_6_28 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Max Comercial.pdf Cuota a Comprometer Max Comercial.pdf Download Orden de Compra Max Comercial.pdf Orden de Compra Max Comercial.pdf Download Acta de Adjudicaión.pdf Acta de Adjudicaión.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,140.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 37,140.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Suministro de Aseo y Limpieza 37,140.02  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SIPEN-UC-CD-2021-0030 1 37,140.02  DOP Vencido Cuota a Comprometer Max Comercial.pdf (View History)