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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517845 
Contract referenceMINPRE-2021-00019 
Contract description:Adquisición De Suministros De Limpieza Para El Lavado De Las Flotilla De Vehículos Del Ministerio De La Presidencia 
Goods 
Contract Start:
19/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MINPRE-UC-CD-2021-0005 
Adquisición De Suministros De Limpieza Para El Lavado De Las Flotilla De Vehículos Del Ministerio De La Presidencia 
Adquisición De Suministros De Limpieza Para El Lavado De Las Flotilla De Vehículos Del Ministerio De La Presidencia 
Dirección de Gabinete 
CASA JARABACOA SRL._EXT 
GoodsDominicana 
24,030.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, Esq. Abraham Lincol, Unicentro Plaza OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1114715 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,364.760.003,665.660.0026,300.0024,030.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131628 - Champús
2.3.7.2.03Shampoo para Vehículos40GAL200131.365,254.400.0018945.790.008,000.006,200.19
    
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.99Armor All en Gel10GAL1,4001,15011,500.000.00182,070.000.0014,000.0013,570.00
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Aromatizante Orgánico de Lata15UD2001702,550.000.0018459.000.003,000.003,009.00
    
1
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04Gafas de Protección Transparente2UD250211.88423.760.001876.280.00500.00500.04
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillo Para Lavar (Alfombras)5UD8059.32296.600.001853.390.00400.00349.99
    
1
52121703 - Paños para lav(...)
2.3.9.9.01Gamusa (Paño para Lavar)2UD200170340.000.001861.200.00400.00401.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,030.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.036,200.19  DOP----View
2.3.7.2.9913,570.00  DOP----View
2.3.9.1.013,358.99  DOP----View
2.3.9.9.04500.04  DOP----View
2.3.9.9.01401.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición De Suministros De Limpieza Para El Lavado De Las Flotilla De Vehículos Del Ministerio De La Presidencia24,030.42  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16185910720222lpOD54124,030.42  DOP