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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.532565
Contract reference
DICOM-2021-00780
Contract description:
SANTO DOMINGO IMPRESION DE TICKETS PARA CONTROL DE ASIGNACION DE ALMUERZOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2021-0058
Request Title
IMPRESION DE TICKETS PARA CONTROL DE ASIGNACION DE ALMUERZOS
Description
IMPRESION DE TICKETS PARA CONTROL DE ASIGNACION DE ALMUERZOS
Business Operation
Tecnologia de la Información.
Reply Reference
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
7,788 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
21/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. México Esquina Dr Delgado DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SANTO DOMINGO IMPRESION DE TICKETS PARA CONTROL DE ASIGNACION DE ALMUERZOS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1115215 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,600.00
0.00
1,188.00
0.00
6,600.00
7,788.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151904 - Servicios de i
(...)
73151904 - Servicios de impresión industrial offset
2.2.2.2.01
IMPRESION DE TICKETS PARA CONTROL DE ALMUERZOS
100
UD
66
66
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
6,600.00
7,788.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS TICKETS DICOM-0115.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS TICKETS DICOM-0115.pdf
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SOLICITUD DE IMPRESIONES DE TICKETS DICOM-0115.pdf
SOLICITUD DE IMPRESIONES DE TICKETS DICOM-0115.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2021_7_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,788.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
7,788.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE IMPRESION DE TICKETS DE ALMUERZO
7,788.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DICOM-0115
1
7,788.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS TICKETS DICOM-0115.pdf