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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517466 
Contract referenceCES-2021-00019 
Contract description:COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 
Goods 
Contract Start:
19/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CES-UC-CD-2021-0020 
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 
COMPRA EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 
Departamento Tecnología  
CES-UC-CD-2021-0020 
GoodsDominicana 
71,685 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1114204 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,750.000.0010,935.000.0066,550.0071,685.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43212105 - Impresoras lás(...)
2.6.1.3.01IMPRESORAS LASER5UD7,0005,90029,500.000.00185,310.000.0035,000.0034,810.00
    
2
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.9.2.01AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO 10UD3502202,200.000.0018396.000.003,500.002,596.00
    
3
30141603 - Escudos térmic(...)
2.3.9.9.01PASTA TERMICA PARA CPU2UD400280560.000.0018100.800.00800.00660.80
    
4
23171508 - Máquinas de so(...)
2.6.5.7.01SOLDADOR DE ESTAÑO 1UD1,000710710.000.0018127.800.001,000.00837.80
    
5
23171510 - Alambre soldad(...)
2.6.5.7.01ROLLO DE ESTAÑO PARA SOLDAR1UD650280280.000.001850.400.00650.00330.40
    
6
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO EXTERNO 4T3UD3,5006,00018,000.000.00183,240.000.0010,500.0021,240.00
    
7
45121520 - Cámaras de web
2.6.2.3.01CAMARAS WEB USB2UD2,7001,5003,000.000.0018540.000.005,400.003,540.00
    
8
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01MEMORIAS USB 16GB6UD3503502,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
9
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01MEMORIAS USB 32GB6UD8003502,100.000.0018378.000.004,800.002,478.00
    
10
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02AUDIFONO CON MICRÓFONO USB2UD1,1009301,860.000.0018334.800.002,200.002,194.80
    
11
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02AUDIFONO CON MICROFONO 2UD300220440.000.001879.200.00600.00519.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,550.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.0135,000.00  DOP----View
2.3.9.2.0120,900.00  DOP----View
2.3.9.9.01800.00  DOP----View
2.6.5.7.011,650.00  DOP----View
2.6.2.3.015,400.00  DOP----View
2.3.9.8.022,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210019202170,000.00  DOP