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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590692 
Contract referencePROMESECAL-2021-00103 
Contract description:Adquisición de Suministro de Materiales para la terminación de 30 Counters que serán instalados en nuestra Farmacias del Pueblo 
Goods 
Contract Start:
29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido29/12/2021 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROMESECAL-UC-CD-2021-0022 
Adquisición de Suministro de Materiales para la terminación de 30 Counters que serán instalados en nuestra Farmacias del Pueblo 
Adquisición de Suministro de Materiales para la terminación de 30 Counters que serán instalados en nuestra Farmacias del Pueblo 
Division de Mejora y Acondicionamiento  
Maderas Decorativas, S.A_EXT 
GoodsDominicana 
97,451.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1113345 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
82,586.350.0014,865.550.0082,617.0097,451.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01Disco Lija Norton #805UD5453.53267.650.001848.180.00270.00315.83
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Disolvente Poliuretano 15UD700699.7110,495.650.00181,889.220.0010,500.0012,384.87
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Relleno Blanco 15UD1,1381,137.0117,055.150.00183,069.930.0017,070.0020,125.08
    
3
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06Acabado15UD2,8432,842.5442,638.100.00187,674.860.0042,645.0050,312.96
    
5
60122701 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06Esmalte Negro 4UD3,0333,032.4512,129.800.00182,183.360.0012,132.0014,313.16
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
97,451.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01315.83  DOP----View
2.3.7.2.0697,136.07  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA97,451.90  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG161849154361597Q8i233997,488.06  DOP