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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517542 
Contract referenceINDRHI-2021-00149 
Contract description:COMPRA DE (2) AROS DE GOMAS DE REPUESTOS NUMERO 16, (2) GATOS HIDRAULICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAMIONETAS FICHAS C-946 Y C-950, ASIGNADA AL SERVICIO DEL DPTO. DE HIDROLOGIA Y (8) GALONES DE COOLANT, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA P-07, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POZOS Y BOMBAS. 
Goods 
Contract Start:
16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2021-0121 
COMPRA DE (2) AROS DE GOMAS DE REPUESTOS NUMERO 16, (2) GATOS HIDRAULICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAMIONETAS FICHAS C-946 Y C-950, ASIGNADA AL SERVICIO DEL DPTO. DE HIDROLOGIA Y (8) GALONES DE COOL 
COMPRA DE (2) AROS DE GOMAS DE REPUESTOS NUMERO 16, (2) GATOS HIDRAULICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAMIONETAS FICHAS C-946 Y C-950, ASIGNADA AL SERVICIO DEL DPTO. DE HIDROLOGIA Y (8) GALONES DE COOLANT, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA P-07, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POZOS Y BOMBAS. 
División de Transportación 
COMPRA DE (2) AROS DE GOMAS DE REPUESTOS NUMERO 16 
GoodsDominicana 
16,101.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsEXW - En fábrica (lugar convenido) 
Contract Start Date
16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1113841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,645.520.002,456.200.0016,400.0016,101.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
15121802 - Lubricante ant(...)
2.3.7.1.06GALONES DE COOLANT 8GAL300240.061,920.480.0018345.690.002,400.002,266.17
    
2
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.9.8.01ARO DE GOMA DE REPUESTAS NUMERO 162UD3,8003,2506,500.000.00181,170.000.007,600.007,670.00
    
3
26101705 - Gatos de torni(...)
2.3.9.8.01GATOS HIDRAULICOS 2UD3,2002,612.525,225.040.0018940.510.006,400.006,165.55
 
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Investment
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16,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.062,400.00  DOP----View
2.3.9.8.0114,000.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021121117,000.00  DOP