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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.524524
Contract reference
EGEHID-2021-00103
Contract description:
Adquisición de Tóneres y Cartuchos de tinta, a ser utilizados en las diferentes Oficinas Metropolitana y Centrales Hidroeléctricas, para los próximos tres meses
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EGEHID-CCC-LPN-2020-0011
Request Title
Adquisición de Tóneres y Cartuchos de tinta, a ser utilizados en las diferentes Oficinas Metropolitana y Centrales Hidroeléctricas, para los próximos tres meses
Description
Adquisición de Tóneres y Cartuchos de tinta, a ser utilizados en las diferentes Oficinas Metropolitana y Centrales Hidroeléctricas, para los próximos tres meses
Business Operation
Departamento de Suministro
Reply Reference
Dipuglia PC Outlet Store, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,583,633 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1113941 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,583,633.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
10,583,633.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Adquisición de Tóneres y Cartuchos de tinta, a ser utilizados en las diferentes Oficinas Metropolitana y Centrales Hidroeléctricas, para los próximos tres meses, República Dominicana
1
UD
13,000,000
10,583,633
10,583,633.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
10,583,633.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Adjudicacion LPN0011 (003).pdf
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CONTRATO EGEHID-CCC-LPN-2020-0011.pdf
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Existencia de Fondos Toneres y Cartuchos.pdf
Existencia de Fondos Toneres y Cartuchos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
13,000,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
SDA-SOL-GCC-729-760
1
13,000,000.00
DOP
Vencido
Existencia de Fondos Toneres y Cartuchos.pdf