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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517185 
Contract referenceMMUJER-2021-00170 
Contract description:Compra de materiales ferreteros para la Casa de Acogida de San Juan de la Maguana. 
Goods 
Contract Start:
15/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0129 
Compra de materiales ferreteros para la Casa de Acogida de San Juan de la Maguana. 
Compra de materiales ferreteros para la Casa de Acogida de San Juan de la Maguana. 
casa de Acogida  
B&F Mercantil, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
51,720.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1113830 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,830.540.007,889.490.0051,720.0051,720.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura blanco 00 contractor.2UD4,9384,184.758,369.500.00181,506.510.009,876.009,876.01
    
2
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.9.9.01Mota anti-gota3UD250211.86635.580.0018114.400.00750.00749.98
    
3
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.9.9.01Porta rolo2UD150127.12254.240.001845.760.00300.00300.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha 2 pulgadas3UD9580.51241.530.001843.480.00285.00285.01
    
5
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04Mezcladora para lavamanos tipo zaico4UD1,4001,186.444,745.760.0018854.240.005,600.005,600.00
    
6
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Lata de pintura limoncillo 945 semigloss10UD1,6611,407.6314,076.300.00182,533.730.0016,610.0016,610.03
    
7
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura vainilla 986 semigloss contractor.2UD8,2376,980.5113,961.020.00182,512.980.0016,474.0016,474.00
    
8
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.01Tapa de inodoro elongada blanca1UD950805.08805.080.0018144.910.00950.00949.99
    
9
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.01Tapa de inodoro normal redonda blanca1UD875741.53741.530.0018133.480.00875.00875.01
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,720.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0642,960.04  DOP----View
2.3.9.9.013,159.99  DOP----View
2.3.6.3.045,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago51,720.03  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111211251,720.00  DOP