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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.517823 
Contract referenceINTABACO-2021-00027 
Contract description: COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
19/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INTABACO-UC-CD-2021-0009 
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS PARA USO DE LA I 
GoodsDominicana 
75,036.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1113915 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,590.000.0011,446.200.0075,036.2075,036.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #7(PAQUETE)125UD53.1455,625.000.00181,012.500.006,637.506,637.50
    
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #5 (PAQUETE)120UD82.6708,400.000.00181,512.000.009,912.009,912.00
    
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS#10 (PAQUETES)100UD94.4808,000.000.00181,440.000.009,440.009,440.00
    
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS #9 (PAQUETES)40UD59502,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS #6 (PAQUETES)40UD53.1451,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
    
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DES. (PAQUETE)80UD35.4302,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUBIERTOS DES. (PAQQUETE)35UD35.4301,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 55 GALONES (PAQUETE)33UD737.562520,625.000.00183,712.500.0024,337.5024,337.50
    
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 28 X 34 (PAQUETE)22UD613.652011,440.000.00182,059.200.0013,499.2013,499.20
    
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 17/27 (PAQUETES)30UD88.5752,250.000.0018405.000.002,655.002,655.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
75,036.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0134,544.50  DOP----View
2.3.9.1.0140,491.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PUROHOTEL75,036.20  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021281175,036.20  DOP