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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.518338   Contract reference IDAC-2021-00099   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza e higiene, a ser utilizados por las diferentes áreas y dependencias del Instituto Dominicano de Aviación Civil.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2021-0012   Request Title Adquisición artículos de limpieza e higiene, a ser utilizados por todas las área y dependencias del Instituto Dominicano de Aviación Civil.   Description Adquisición artículos de limpieza e higiene, a ser utilizados por todas las área y dependencias del Instituto Dominicano de Aviación Civil.   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference IDAC-DAF-CM-2021-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,267.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1110004 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,125.00 0.00 6,142.50 0.00 63,400.00 40,267.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas finas 400/1 500 PAQ 85 30 15,000.00 0.00 15,000 18 2,700.00 0.00 42,500.00 17,700.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray 12/1. 20 CAJ 920 900 18,000.00 0.00 18,000 18 3,240.00 0.00 18,400.00 21,240.00         11 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Atomizadores en spray 25 UD 100 45 1,125.00 0.00 1,125 18 202.50 0.00 2,500.00 1,327.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2021_4_28 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación CM-12.pdf Acta de Adjudicación CM-12.pdf Download CUOTA ABASTECIMIENTO COMERCIAL.pdf CUOTA ABASTECIMIENTO COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,019.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 26,019.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Art. de limpieza 26,019.00  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021 1 26,019.00  DOP Vencido ACTA DE APERTURA.pdf