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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.516972 
Contract referenceSIE-2021-00096 
Contract description:Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana 
Goods 
Contract Start:
14/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SIE-UC-CD-2021-0044 
Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana 
Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana. 
Dirección de Protecom 
Adquisición de insumos y materiales para la oficin 
GoodsDominicana 
31,328.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1112725 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,549.170.004,778.860.0032,000.0031,328.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel de baño2UD3,0002,529.665,059.320.0018910.680.006,000.005,970.00
    
1
47131709 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel servilleta2UD5,0004,148.318,296.620.00181,493.390.0010,000.009,790.01
    
1
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de jabón líquido2UD3,0502,454.244,908.480.0018883.530.006,100.005,792.01
    
1
31241702 - Espejos metáli(...)
2.3.6.2.01Espejo de baño2UD2,0001,673.733,347.460.0018602.540.004,000.003,950.00
    
1
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón1UD2,0001,682.21,682.200.0018302.800.002,000.001,985.00
    
1
48101907 - Jarras para se(...)
2.3.9.9.01Zafacón2UD450379.66759.320.0018136.680.00900.00896.00
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Porta botellón de agua1UD3,0002,495.772,495.770.0018449.240.003,000.002,945.01
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
31,328.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,537.02  DOP----View
2.3.6.2.013,950.00  DOP----View
2.3.9.9.01896.00  DOP----View
2.3.1.1.012,945.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana31,328.03  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021000132,000.00  DOP