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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.519345
Contract reference
DIGEPRES-2021-00032
Contract description:
Adquisición de servicios de reparación y colocación de impermeabilizante en techo del comedor de esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/04/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGEPRES-DAF-CM-2021-0008
Request Title
Adquisición de servicios de reparación y colocación de impermeabilizante en techo del comedor de esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Description
Adquisición de servicios de reparación y colocación de impermeabilizante en techo del comedor de esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Business Operation
Encargado de planta fisica
Reply Reference
DIGEPRES-DAF-CM-2021-0008
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,821.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/04/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/05/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Según detalle de cotización anexa:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1111925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98,153.51
0.00
0.00
17,667.63
140,000.00
115,821.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102304 - Mantenimiento
(...)
72102304 - Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería
2.2.7.1.04
Mant. y/o Reparaciones Vs de Techo (Ver Ficha Técnica)
1
UD
10,000
8,323
8,323.00
0.00
0.00
18
1,498.14
10,000.00
9,821.14
2
72102506 - Acústica
2.2.9.1.01
Suministro e Instalación Manto Asfaltico (Ver Ficha Técnica)
1
UD
130,000
89,830.51
89,830.51
0.00
0.00
18
16,169.49
130,000.00
106,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_13/4/2021_6_44 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer 00598 Impermeabilizante.pdf
Cuota a Comprometer 00598 Impermeabilizante.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION F.pdf
ACTA DE ADJUDICACION F.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,821.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
9,821.14
DOP
----
View
2.2.9.1.01
106,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de servicios de reparación y colocación de impermeabilizante en techo del comedor de esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
115,821.14
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1618424047582IpwpB
1
115,821.14
DOP
Vencido
Link