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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.516203 
Contract referenceINM-RD-2021-00069 
Contract description:Adquisición de materiales para mantenimiento y reparaciones mínimos de nuestra institución. 
Goods 
Contract Start:
12/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-UC-CD-2021-0066 
Adquisición de materiales para mantenimiento y reparaciones mínimos de nuestra institución. 
Adquisición de materiales para mantenimiento y reparaciones mínimos de nuestra institución. 
Unidad Administrativa 
Supliorme, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
20,653.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1111014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,502.740.003,150.490.0017,528.0020,653.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha 2 Pulg6UD8180.5483.000.001886.940.00486.00569.94
    
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha 3 Pulg6UD137136.56819.360.0018147.480.00822.00966.84
    
3
23121507 - Urdidoras
2.6.5.2.01Lija de agua G-8010UD3635.94359.400.001864.690.00360.00424.09
    
4
23121507 - Urdidoras
2.6.5.2.01Lija de agua G-1005UD3650.31251.550.001845.280.00180.00296.83
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla 1GL 1UD1,4801,473.431,473.430.0018265.220.001,480.001,738.65
    
7
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Pie de alambre de Goma 12/350UD5048.872,443.500.0018439.830.002,500.002,883.33
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Semi Gloss 50CUB1UD11,70011,672.511,672.500.00182,101.050.0011,700.0013,773.55
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
20,653.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.011,536.78  DOP----View
2.6.5.2.01720.92  DOP----View
2.3.7.2.991,738.65  DOP----View
2.3.9.6.012,883.33  DOP----View
2.3.7.2.0613,773.55  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para mantenimiento y reparaciones mínimos de nuestra institución.20,653.23  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1618229447903izdXg52920,653.23  DOP