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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.516828
Contract reference
DICOM-2021-00774
Contract description:
SANTO DOMINGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DICOM-UC-CD-2021-0025
Request Title
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021.
Description
Adquisición de artículos de limpieza, componentes eléctricos, lubricantes y otros para vehículos correspondiente a los meses: Abril y junio de 2021.
Business Operation
Dirección de Servicios Generales
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,200.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/04/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021.
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1
DO1.PCCNTR.1110718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,339.02
0.00
1,861.03
0.00
13,200.00
12,200.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
CUARTO DE ACEITE 4 TIEMPOS GASOIL
10
UD
280
338.98
3,389.80
0.00
18
610.16
0.00
2,800.00
3,999.96
3
12163101 - Aditivos anti
(...)
12163101 - Aditivos anti – lodos
2.3.7.2.99
GALON DE BRILLADOR DE PARTES
3
UD
1,500
847.46
2,542.38
0.00
18
457.63
0.00
4,500.00
3,000.01
4
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
BOMBILLOS H7 DE 12
10
UD
49
161.02
1,610.20
0.00
18
289.84
0.00
490.00
1,900.04
7
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
12
UD
180
63.56
762.72
0.00
18
137.29
0.00
2,160.00
900.01
8
39121613 - Conjuntos o di
(...)
39121613 - Conjuntos o dispositivos de polo a tierra
2.3.9.6.01
JUEGO DE POLOS DE BATERIAS POSITIVO Y NEGATIVO
10
UD
220
127.12
1,271.20
0.00
18
228.82
0.00
2,200.00
1,500.02
9
27112403 - Colocadores de
(...)
27112403 - Colocadores de abrazaderas
2.6.5.7.01
PAQUETE DE TAIRRA COLOR NEGRO GRANDE
1
UD
300
423.72
423.72
0.00
18
76.27
0.00
300.00
499.99
15
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
BOMBILLO DE 2 CONTACTOS REDONDOS DE 12
10
UD
75
33.9
339.00
0.00
18
61.02
0.00
750.00
400.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0099.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0099.pdf
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FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA TRIMESTRAL DICOM-0099.pdf
SOLICITUD DE COMPRA TRIMESTRAL DICOM-0099.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/4/2021_4_14 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION POR DEBAJO DE UMBRAL.pdf
ACTA DE ADJUDICACION POR DEBAJO DE UMBRAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,634.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
1,279.95
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,428.06
DOP
----
View
2.3.6.3.04
247.07
DOP
----
View
2.6.5.4.01
4,679.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO COMPRA TRIMESTRAL
8,634.96
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DICOM-0099
1
40,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0099.pdf