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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.516830 
Contract referenceDICOM-2021-00773 
Contract description:SANTO DOMINGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021. 
Goods 
Contract Start:
13/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DICOM-UC-CD-2021-0025 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021.  
Adquisición de artículos de limpieza, componentes eléctricos, lubricantes y otros para vehículos correspondiente a los meses: Abril y junio de 2021.  
Dirección de Servicios Generales  
La Innovación, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
8,634.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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SANTO DOMINGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMPONENTES ELECTRICOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ABRIL Y JUNIO DE 2021.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1110716 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,317.760.001,317.200.0019,880.008,634.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.9.8.01GALON DE COOLANT10UD600108.471,084.700.0018195.250.006,000.001,279.95
    
5
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE SHAMPOO PARA VEHICULO7UD900189.841,328.880.0018239.200.006,300.001,568.08
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA LAVADO DE VEHICULO10UD20072.88728.800.0018131.180.002,000.00859.98
    
10
27111702 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE FILTRO STANDAR1UD300209.38209.380.001837.690.00300.00247.07
    
16
40101707 - Accesorios par(...)
2.6.5.4.01GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LAS FLOTILLAS OPERATIVAS REFERENCIA: 134A24UD220165.253,966.000.0018713.880.005,280.004,679.88
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Sources with specific destination
8,634.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.011,279.95  DOP----View
2.3.9.1.012,428.06  DOP----View
2.3.6.3.04247.07  DOP----View
2.6.5.4.014,679.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO COMPRA TRIMESTRAL 8,634.96  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DICOM-0099140,000.00  DOP