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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.516252   Contract reference ZOODOM-2021-00079   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ZOODOM-DAF-CM-2021-0022   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK-ZOODOM-DAF-CM-2021-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 304,715.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1110044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 258,233.19 0.00 46,481.98 0.00 274,375.00 304,715.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE 450 UD 150 127.5 57,375.00 0.00 18 10,327.50 0.00 67,500.00 67,702.50         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADA 120 MT 500 UD 160 229.17 114,585.00 0.00 18 20,625.30 0.00 80,000.00 135,210.30         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 300 GAL 100 52.01 15,603.00 0.00 18 2,808.54 0.00 30,000.00 18,411.54         6 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.9.9.01 BRILLO VERDE 150 UD 20 10.16 1,524.00 0.00 18 274.32 0.00 3,000.00 1,798.32         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 75 UD 35 12.81 960.75 0.00 18 172.94 0.00 2,625.00 1,133.69         8 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS PLASTICOS 24 UD 400 154.65 3,711.60 0.00 18 668.09 0.00 9,600.00 4,379.69         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS 50 UD 125 114.65 5,732.50 0.00 18 1,031.85 0.00 6,250.00 6,764.35         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 20 UD 120 108.71 2,174.20 0.00 18 391.36 0.00 2,400.00 2,565.56         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA CANELA Y MANZANA 300 GAL 120 98.75 29,625.00 0.00 18 5,332.50 0.00 36,000.00 34,957.50         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON DE CELDA DURA 5 UD 300 388.24 1,941.20 0.00 18 349.42 0.00 1,500.00 2,290.62         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.36 ALGODON 24 UD 150 149.66 3,591.84 0.00 18 646.53 0.00 3,600.00 4,238.37         18 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.3.9.9.01 CEPILLOS DE PARED 20 UD 70 50.29 1,005.80 0.00 18 181.04 0.00 1,400.00 1,186.84         21 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS MICROFIBRA 40 UD 150 33 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 6,000.00 1,557.60         22 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO CONCENTRADO CON OLOR AGRADABLE PARA MANOS 60 GAL 150 111.08 6,664.80 0.00 18 1,199.66 0.00 9,000.00 7,864.46         23 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE AZULEJOS 30 GAL 200 198.95 5,968.50 0.00 18 1,074.33 0.00 6,000.00 7,042.83         24 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.9.9.01 BRILLO GRUESO 30 UD 50 27 810.00 0.00 18 145.80 0.00 1,500.00 955.80         25 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 GEL SANITIZANTE 1000 ML 10 UD 800 564 5,640.00 0.00 18 1,015.20 0.00 8,000.00 6,655.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021.pdf CERTIFICACION DE FONDOS ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/4/2021_8_10 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2021 FIRMADA.pdf CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2021 FIRMADA.pdf Download ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS GUIPAK 09-04-2021.pdf ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS GUIPAK 09-04-2021.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021.pdf ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 304,715.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 202,912.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 70,640.11  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,940.96  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,379.69  DOP ---- View 2.3.7.2.03 14,628.81  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,557.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,655.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021 304,715.17  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 047 1 390,850.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2021.pdf