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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.517042   Contract reference IIBI-2021-00052   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 26/04/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-UC-CD-2021-0039   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES   Business Operation ALMACÉN   Reply Reference IIBI-UC-CD-2021-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 38,774.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1110035 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,860.00 0.00 5,914.80 0.00 39,000.00 38,774.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (FARDO 500 UD) 20 UD 1,000 840 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 20,000.00 19,824.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICAS DE 32 GALONES (FARDO 500 UD) 20 UD 700 592 11,840.00 0.00 18 2,131.20 0.00 14,000.00 13,971.20         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑAS (FARDO 500 UD) 10 UD 500 422 4,220.00 0.00 18 759.60 0.00 5,000.00 4,979.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00052 DISTRIBUIDORA BACESMOS.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00052 DISTRIBUIDORA BACESMOS.pdf Download INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00052 DISTRIBUIDORA BA.pdf INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00052 DISTRIBUIDORA BA.pdf Download COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00052 DISTRIBUIDORA BA.pdf COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00052 DISTRIBUIDORA BA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,553.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,015.06  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,028.37  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,510.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 13,553.78  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1618400994278wdGRA 1 13,553.78  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00053 GUIPAK.pdf