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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.521743   Contract reference OPRET-2021-00090   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2021-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Business Operation DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK-OPRET-DAF-CM-2021-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,245.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1110230 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,767.00 0.00 2,478.06 0.00 14,115.00 16,245.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 100 UD 59.09 71.67 7,167.00 0.00 18 1,290.06 0.00 5,909.00 8,457.06         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños Multi-fibras (Verde, Rojo, Azul, Amarilla) (125 U/D POR COLOR) 200 UD 41.03 33 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 8,206.00 7,788.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/4/2021_6_41 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 2,212.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,212.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   pago total 2,212.50  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0211.01.0003 723 2,212.50  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf (View History)