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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.523933
Contract reference
MIMARENA-2021-00284
Contract description:
Contratación de los servicios de una compañia para instalación de muros y perfilerias de aluminio y vidrio, de uso en el Viceministerio de Areas Protegidas
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
14/05/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIMARENA-UC-CD-2021-0217
Request Title
Contratación de los servicios de una compañia para instalación de muros y perfilerias de aluminio y vidrio, de uso en el Viceministerio de Areas Protegidas
Description
Contratación de los servicios de una compañia para instalación de muros y perfilerias de aluminio y vidrio, de uso en el Viceministerio de Areas Protegidas
Business Operation
Viceministerio de Areas Protegidas
Reply Reference
Perin Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
144,572.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen., Esq Av. Luperon 02487 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1109201 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,518.80
0.00
22,053.38
0.00
111,372.88
144,572.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80101706 - Servicios prof
(...)
80101706 - Servicios profesionales de adquisiciones
2.2.8.7.06
Contratación de los servicios de una compañia para instalación de muros y perfilerias de aluminio y vidrio
1
UD
111,372.88
122,518.8
122,518.80
0.00
18
22,053.38
0.00
111,372.88
144,572.18
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
7974CUOTA.pdf
7974CUOTA.pdf
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ACTA7974.pdf
ACTA7974.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_6/5/2021_12_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,372.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
111,372.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1525
1
131,420.00
DOP
Vencido
aprop7974.pdf