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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.514932
Contract reference	UASD-2021-00088
Contract description:	Adquisición de Material Gastable para la Dirección Financiera.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	07/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	UASD-DAF-CM-2021-0034
Request Title	Adquisición de Material Gastable para la Dirección Financiera.
Description	Material Gastable para la Dirección Financiera.
Business Operation	Adquisición de Material Gastable para la Dirección Financiera.
Reply Reference	Adquisición de Material Gastable para la Dirección
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	68,432.25 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	07/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Dirección Financiera. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1106208 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
58,014.58	0.00	10,417.67	0.00	143,900.00	68,432.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Rollos de papel para sumadoras Sharp.

100

15.23

182.76

0.00

32.90

0.00

1,200.00

215.66

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Caja de Folders 81/2"x11".

300

209.76

0.00

37.76

0.00

300.00

247.52

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Caja de Folders 81/2"x14".

500

336.23

0.00

60.52

0.00

500.00

396.75

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho de tinta Cyan para HP LaserJet 277 Original.

12,000

4,656.78

13,970.34

0.00

2,514.66

0.00

36,000.00

16,485.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho de tinta Yellow para HP LaserJet 277 Original.

12,000

4,656.77

18,627.08

0.00

3,352.87

0.00

48,000.00

21,979.95

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho de tinta Magenta para HP LaserJet 277 Original.

12,000

4,656.78

18,627.12

0.00

3,352.88

0.00

48,000.00

21,980.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Caja de Resmas de papel Bond 20 81/2"x11".

2,500

1,711

1,711.00

0.00

307.98

0.00

2,500.00

2,018.98

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Caja de Sobre Manila 500/1 81/2"x11".

2,500

1,534.96

0.00

276.29

0.00

2,500.00

1,811.25

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de Lapiceros Negro 12/1.

100

46.2

92.40

0.00

200.00

92.40

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de Lapiceros Rojo 12/1.

100

46.2

46.20

0.00

100.00

46.20

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.2.01

Almohadillas para mouse.

200

73.09

292.36

0.00

52.62

0.00

800.00

344.98

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Docena de Resaltadores colores surtidos.

300

116.13

0.00

20.90

0.00

300.00

137.03

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja de Marcadores Negro 12/1.

300

122.33

0.00

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0.00

300.00

144.35

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja de Marcadores Azul 12/1.

300

122.33

0.00

22.02

0.00

300.00

144.35

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja de Marcadores Rojo 12/1.

300

122.33

0.00

22.02

0.00

300.00

144.35

13111042 - Alcohol polivi(...)

2.3.7.2.99

Galón de Alcohol Isopropílico al 70%

GAL

1,000

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0.00

119.48

0.00

1,000.00

783.23

42292901 - Instrumentos d(...)

2.6.3.2.01

Caja de Mascarillas 50/1.

GAL

600

500

500.00

0.00

90.00

0.00

600.00

590.00

13111042 - Alcohol polivi(...)

2.3.7.2.99

Galón de Manitas Limpias.

GAL

1,000

737.5

737.50

0.00

132.75

0.00

1,000.00

870.25

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/4/2021_12_57 p.m..Pdf	Download
Acta Adjudicacion.pdf	Acta Adjudicacion.pdf	Download
Acta Adjudicacion.pdf	Acta Adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

68,432.25 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	2,234.64 DOP	----	View
2.3.9.2.01	63,954.13 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,653.48 DOP	----	View
2.6.3.2.01	590.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Material Gastable para la Dirección Financiera.	68,432.25 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	01	1	143,900.00 DOP	Vencido	Certificacion.pdf