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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.516598   Contract reference MAPRE-2021-00054   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE DE COMPRAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2021-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE DE COMPRAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE DE COMPRAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.   Business Operation DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 344,949.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1107529 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 292,329.68 0.00 52,619.34 0.00 566,450.00 344,949.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131813 - Limpiador de p(...)47131813 - Limpiador de pantallas 2.3.9.1.01 ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS (TIPO ARMORALL) 5 GAL 2,000 481.69 2,408.45 0.00 18 433.52 0.00 10,000.00 2,841.97         5 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 800 PIES 10 UD 3,850 812 8,120.00 0.00 18 1,461.60 0.00 38,500.00 9,581.60         6 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADORES ELECTRICOS PARA AMBIENTADORES (DE SUPERIOR CALIDAD) 10 UD 2,000 471.48 4,714.80 0.00 18 848.66 0.00 20,000.00 5,563.46         7 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE DE MANO 10 UD 850 1,160 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 8,500.00 13,688.00         9 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 LANA DE ACERO FINO (ROLLOS DE 25 LIBRAS) 12 UD 12,750 4,546.04 54,552.48 0.00 18 9,819.45 0.00 153,000.00 64,371.93         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE 25 LITROS PLASTICOS PARA RECIDUOS DE PLASTICOS 20 UD 3,500 754 15,080.00 0.00 18 2,714.40 0.00 70,000.00 17,794.40         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE 25 LITROS PLASTICOS PARA RECIDUOS DE PAPEL 20 UD 2,500 754 15,080.00 0.00 18 2,714.40 0.00 50,000.00 17,794.40         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE OFICINA COLOR CREMA, NEGRO O GRIS. 24 UD 750 176.95 4,246.80 0.00 18 764.42 0.00 18,000.00 5,011.22         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE OLOR PARA DISPENSADOR 6,2 OZ 150 UD 400 286.16 42,924.00 0.00 18 7,726.32 0.00 60,000.00 50,650.32         18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ 50 UD 95 73.66 3,683.00 0.00 18 662.94 0.00 4,750.00 4,345.94         22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 20 UD 110 108.25 2,165.00 0.00 18 389.70 0.00 2,200.00 2,554.70         23 47131709 - Dispensadores (...)47131709 - Dispensadores de pañuelos faciales 2.3.9.1.01 PAÑUELOS FACIALES (CAJA) 200 CAJ 80 98.6 19,720.00 0.00 18 3,549.60 0.00 16,000.00 23,269.60         24 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 250 UD 25 10.81 2,702.50 0.00 18 486.45 0.00 6,250.00 3,188.95         29 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL EN SPRAY 25 UD 150 68.81 1,720.25 0.00 18 309.65 0.00 3,750.00 2,029.90         37 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (PRESENTACION 5L) 400 UD 250 255.58 102,232.00 0.00 18 18,401.76 0.00 100,000.00 120,633.76         40 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR SPRAY PARA MADERA (TIPO CAOBIN) 10 UD 550 138.04 1,380.40 0.00 18 248.47 0.00 5,500.00 1,628.87 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/4/2021_2_40 p.m..Pdf Download CUOTA PROVESOL.pdf CUOTA PROVESOL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 983,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 965,950.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 16,250.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 764 1 983,100.00  DOP Vencido APROPIACIÓN.pdf