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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.514660   Contract reference PPS-2021-00218   Contract description: Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0010   Request Title Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.   Description Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.   Business Operation almacenes y suministro   Reply Reference PPS 0010 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,526.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de pago cheque / transferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1106236 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,480.00 0.00 13,046.40 0.00 96,350.00 85,526.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Detergente en polvo saco 30 libras 10 UD 900 640 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 9,000.00 7,552.00         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora multiusos 20oz 25 UD 400 240 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,000.00 7,080.00         26 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Piedra ambientador de baño aroma a limon 100 UD 50 37 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 5,000.00 4,366.00         29 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas comerciales blancas de mesa 33x17.5 fardo 400/1 70 UD 105 40 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 7,350.00 3,304.00         33 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Vasos biodegradables #4 paquetes 50/1 350 UD 120 90 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 42,000.00 37,170.00         34 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Vasos conicos #9 paquetes de 200/1 230 UD 100 96 22,080.00 0.00 18 3,974.40 0.00 23,000.00 26,054.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/4/2021_2_39 p.m..Pdf Download CC 4.pdf CC 4.pdf Download INFORME PERICIAL.pdf INFORME PERICIAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN PPS-DAF-CM-2021-0010.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN PPS-DAF-CM-2021-0010.pdf Download OC PPS-2021-00218.pdf OC PPS-2021-00218.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,093.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 27,598.55  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,088.75  DOP ---- View 2.3.7.2.05 6,406.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro. 39,093.30  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-DAF-CM-2021-0010 1 39,093.30  DOP Vencido CC 3.pdf