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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.514659   Contract reference PPS-2021-00217   Contract description: Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0010   Request Title Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.   Description Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.   Business Operation almacenes y suministro   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - PPS-DA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 363,735 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de pago cheque / transferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1106052 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 308,250.00 0.00 55,485.00 0.00 326,000.00 363,735.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Ambientador en gel brisa hawaiana 6 oz 100 UD 100 156 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 10,000.00 18,408.00         3 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Brillo verde de fregar 6x8 100 UD 10 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         4 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cloro concentrado en galon 128oz 500 UD 110 64 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 55,000.00 37,760.00         12 13102019 - Polietileno de(...)13102019 - Polietileno de media densidad mdpe 2.3.5.5.01 Fundas negras 24x30 paquetes 100/1 200 UD 100 180 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 20,000.00 42,480.00         13 13102019 - Polietileno de(...)13102019 - Polietileno de media densidad mdpe 2.3.5.5.01 Funda negras 55 galones 100/1 200 UD 60 313 62,600.00 0.00 18 11,268.00 0.00 12,000.00 73,868.00         16 53131501 - Enjuague bucal 2.3.7.2.03 Gel antibacterial para manos galon 60% alcohol 55 UD 500 438 24,090.00 0.00 18 4,336.20 0.00 27,500.00 28,426.20         17 53131501 - Enjuague bucal 2.3.7.2.03 Guantes reforzados para limpieza (medium) 100 UD 110 38 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 11,000.00 4,484.00         21 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Plato biodegradable #9 paquetes de 25 40 UD 250 225 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         22 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Plato biodegradable #6 paquete de 50 40 UD 150 150 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         24 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo doble hoja fardo 12/1 100 UD 750 460 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 75,000.00 54,280.00         25 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla fardo 6/1 70 UD 400 418 29,260.00 0.00 18 5,266.80 0.00 28,000.00 34,526.80         30 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Tarro de jabon de fregar en pasta fragancia limon 15oz 150 UD 120 76 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 18,000.00 13,452.00         32 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Vasos biodegradables #10 paquetes 50/1 350 UD 150 90 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 52,500.00 37,170.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/4/2021_2_23 p.m..Pdf Download CC 2.pdf CC 2.pdf Download INFORME PERICIAL.pdf INFORME PERICIAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN PPS-DAF-CM-2021-0010.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN PPS-DAF-CM-2021-0010.pdf Download OC PPS-2021-00217.pdf OC PPS-2021-00217.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,093.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 27,598.55  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,088.75  DOP ---- View 2.3.7.2.05 6,406.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro. 39,093.30  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-DAF-CM-2021-0010 1 39,093.30  DOP Vencido CC 3.pdf