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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.514658
Contract reference
PPS-2021-00216
Contract description:
Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0010
Request Title
Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.
Description
Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.
Business Operation
almacenes y suministro
Reply Reference
Adquisicion de artículos de limpieza,material gast
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,093.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de pago cheque / transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1106051 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,107.10
0.00
4,986.20
0.00
66,000.00
39,093.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Desifectante en galon (150 aroma lavanda+100 aroma bebe)
250
UD
200
89.79
22,447.50
0.00
18
4,040.55
0.00
50,000.00
26,488.05
8
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Detergente en polvo paquete de 1 libra
30
PAQ
50
31.37
941.10
0.00
18
169.40
0.00
1,500.00
1,110.50
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida multifuncional en aerosol 11oz
50
UD
170
128.12
6,406.00
0.00
0
0.00
0.00
8,500.00
6,406.00
37
13102019 - Polietileno de
(...)
13102019 - Polietileno de media densidad mdpe
2.3.5.5.01
Recogedor de basura plastico con palo 1 metro
50
UD
120
86.25
4,312.50
0.00
18
776.25
0.00
6,000.00
5,088.75
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/4/2021_2_12 p.m..Pdf
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CC 3.pdf
CC 3.pdf
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INFORME PERICIAL.pdf
INFORME PERICIAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN PPS-DAF-CM-2021-0010.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN PPS-DAF-CM-2021-0010.pdf
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OC PPS-2021-00216.pdf
OC PPS-2021-00216.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,093.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,598.55
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,088.75
DOP
----
View
2.3.7.2.05
6,406.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de artículos de limpieza,material gastable y desinfección para ser utilizados en el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Solicitante: Miguel Ureña;Almacenes y Suministro.
39,093.30
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-DAF-CM-2021-0010
1
39,093.30
DOP
Vencido
CC 3.pdf