1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.514413   Contract reference CORAAVEGA-2021-00067   Contract description: MATERIALES PARA EMPALME EN LA VEREDA, CUTUPU.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0025   Request Title MATERIALES PARA EMPALME EN LA VEREDA, CUTUPU.   Description MATERIALES PARA EMPALME EN LA VEREDA, CUTUPU.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERIA   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 367,977.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 05/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1107221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 311.845,00 0,00 56.132,10 0,00 409.715,00 367.977,10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO 6’’X19’ PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA 50 UD 6.300 5.400 270.000,00 0,00 270.000 18 48.600,00 0,00 315.000,00 318.600,00         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO 1/2" PVC SCH-40 10 UD 345 290 2.900,00 0,00 2.900 18 522,00 0,00 3.450,00 3.422,00         3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO 2" PVC SDR-26 1 UD 760 645 645,00 0,00 645 18 116,10 0,00 760,00 761,10         4 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODO 6" X 90 EN HIERRO 1 UD 2.300 2.000 2.000,00 0,00 2.000 18 360,00 0,00 2.300,00 2.360,00         5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CLAMP 6’’ X 1/2 EN HIERRO 10 UD 1.300 1.125 11.250,00 0,00 11.250 18 2.025,00 0,00 13.000,00 13.275,00         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 1 UD 3.150 2.700 2.700,00 0,00 2.700 18 486,00 0,00 3.150,00 3.186,00         7 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.6.3.07 JUNTA DRESSER 6" EN HIERRO 10 UD 1.275 1.100 11.000,00 0,00 11.000 18 1.980,00 0,00 12.750,00 12.980,00         8 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.6.3.07 JUNTA DRESSER 2" EN HIERRO 2 UD 465 400 800,00 0,00 800 18 144,00 0,00 930,00 944,00         9 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.6.3.04 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" COMPLETA 1 UD 8.500 7.200 7.200,00 0,00 7.200 18 1.296,00 0,00 8.500,00 8.496,00         10 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 TEE DE 6" CON REDUCCIÓN A 2" EN HIERRO 1 UD 1.870 1.600 1.600,00 0,00 1.600 18 288,00 0,00 1.870,00 1.888,00         11 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC 1/4 GL 1 UD 2.065 1.750 1.750,00 0,00 1.750 18 315,00 0,00 2.065,00 2.065,00         12 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA SUCIA ( NO PROCESADA) 18 M3 1.180 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 21.240,00 0,00         13 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.2.7.1.03 MATERIAL DE RELLENO 52 M3 475 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 24.700,00 0,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/4/2021_6_37 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download Certificación cuota a comprometer..pdf Certificación cuota a comprometer..pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 367,977.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 322,783.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 29,205.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 13,924.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,065.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 0.00  DOP ---- View 2.2.7.1.03 0.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-0025-2021 367,977.10  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CORAAVEGA-DAF-CM-0025-2021 1 367,977.10  DOP Vencido Certificación cuota a comprometer..pdf