Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.515373 
Contract referenceLOTERIA NACIONAL-2021-00081 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
08/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN’’ 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
DIRECCION ADMINISTRATIVO 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS DISPENS 
GoodsDominicana 
440,862.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1106122 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
373,612.000.0067,250.160.00440,862.16440,862.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA DOBLE 4/1150FT1,121950142,500.000.001825,650.000.00168,150.00168,150.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN ESPUMA SUAVE PARA MANOS. EN PRESENTACION DE 10,000 ML. Dermatológicamente comprobado que prevenga la resequedad de la piel y no la irrite28CAJ4,105.223,47997,412.000.001817,534.160.00114,946.16114,946.16
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA HOJA DOBLE PRECORTADO 6/175FT1,994.21,690126,750.000.001822,815.000.00149,565.00149,565.00
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DIFUMINADORES 4ONZAS10UD820.16956,950.000.00181,251.000.008,201.008,201.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
440,862.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01317,715.00  DOP----View
2.3.7.2.03114,946.16  DOP----View
2.3.9.1.018,201.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN440,862.16  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CM-2021-00261440,862.16  DOP