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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.518125   Contract reference ONE-2021-00028   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2021-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIRECCION NACIONAL   Reply Reference Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,784.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ITEMS NO. 3 Solicitado por la Dirección Nacional ITEMS NO. 9, Solicitado por la División Administrativa ITEMS NO. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 33, 34, 36 Solicitados por la Dirección de Estadístic Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1106415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,285.00 0.00 11,499.30 0.00 56,157.20 76,784.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 POST 1T 3X3 DE 5 UNID DIFERENTES COLORES 14 PAQ 250 26 364.00 0.00 18 65.52 0.00 3,500.00 429.52         9 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CAJA ARCHIVADORA TIPO MALETIN COLOR BLANCO CON IDENTIFICADOR 300 UD 75 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 22,500.00 31,860.00         11 24112405 - Armarios 2.6.1.1.01 ARMARIO DE 2 PUERTAS DE MADERA, COLOR HAYA, DIMENSIÓN DE 16"X36"X72" PULGADAS 1 UD 11,434.2 19,900 19,900.00 0.00 18 3,582.00 0.00 11,434.20 23,482.00         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 50 UD 6.5 4 200.00 0.00 0 0.00 0.00 325.00 200.00         13 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 BANDITAS DE GOMA 2 CAJ 60 18 36.00 0.00 18 6.48 0.00 120.00 42.48         14 43202002 - Cintas en blan(...)43202002 - Cintas en blanco 2.3.9.2.01 POST 1T 3X3 DE 5 UNID DIFERENTES COLORES 10 PAQ 275 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,750.00 1,534.00         15 43202002 - Cintas en blan(...)43202002 - Cintas en blanco 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 2 PULGADAS 40 UD 45 55 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 1,800.00 2,596.00         16 43202002 - Cintas en blan(...)43202002 - Cintas en blanco 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4 10 UD 75 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 750.00 767.00         20 43202002 - Cintas en blan(...)43202002 - Cintas en blanco 2.3.9.2.01 BANDEJA DE DOCUMENTOS VERTICAL EN METAL PERFORADO 1 UD 1,428 160 160.00 0.00 18 28.80 0.00 1,428.00 188.80         21 43202002 - Cintas en blan(...)43202002 - Cintas en blanco 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 25 UD 40 19 475.00 0.00 18 85.50 0.00 1,000.00 560.50         33 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 MASCARILLAS KN95 40 UD 55 60 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,200.00 2,832.00         34 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CM 1,000 PIES 40 UD 55 85 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 2,200.00 4,012.00         36 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS TINTA AZUL 15 CAJ 70 80 1,200.00 0.00 0 0.00 0.00 1,050.00 1,200.00         38 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 PAPEL SATINADO 8 ½ X 14 1 RESMA 600 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 600.00 1,770.00         39 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 CHOCOLATE HERSHEYS NUGGETS 5 PAQ 900 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2021_5_34 p.m..Pdf Download CUOTA 1.pdf CUOTA 1.pdf Download CUOTA 1.pdf CUOTA 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,247.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 33,247.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CUOTA COMPROMISO 33,247.68  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 445 1 33,247.68  DOP Vencido CUOTA 3.pdf