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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.514098 
Contract referenceINDRHI-2021-00127 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y REVISION 
Goods 
Contract Start:
31/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2021-0104 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y REVISION 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y REVISION 
Div.Planta Fisica y Manteniiento 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO 
GoodsDominicana 
69,832.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/04/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1106109 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,180.000.0010,652.400.0068,660.0069,832.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121437 - Patines de tom(...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE DOBLES, 110 V, LINEAS SENCILLA28UD1751554,340.000.0018781.200.004,900.005,121.20
    
2
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES DOBLES, 110 V, LINEAS SENCILLA8UD2852502,000.000.0018360.000.002,280.002,360.00
    
3
39121437 - Patines de tom(...)
2.3.9.6.01CAJA DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA 4UD7055220.000.001839.600.00280.00259.60
    
4
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01SALIDAD DE REDES (JACK DE REGISTRO PARA REDES).28UD2501955,460.000.0018982.800.007,000.006,442.80
    
5
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS PARA PLAFON TIPO LED 2X2 18UD2,4002,10037,800.000.00186,804.000.0043,200.0044,604.00
    
6
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/VERDE No.12, THWN200FT129.51,900.000.0018342.000.002,400.002,242.00
    
7
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA No. 12 / 3 100FT30292,900.000.0018522.000.003,000.003,422.00
    
8
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/NEGRO No.12, THWN200FT129.51,900.000.0018342.000.002,400.002,242.00
    
9
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE TIPO ESTANDAR, C/BLANCO No.12, THWN200FT129.51,900.000.0018342.000.002,400.002,242.00
    
10
30102015 - Lámina de plás(...)
2.3.5.5.01TAPE 2UD400380760.000.0018136.800.00800.00896.80
 
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Investment
General Source
69,832.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0168,935.60  DOP----View
2.3.5.5.01896.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL 69,832.40  DOPAbril2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16169,832.40  DOP