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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.513368   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00132   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2021 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0015   Request Title Adquisicion Materiales Ferreteros   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.203 de Fecha 26/01/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference Galcoci & Asociados SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,337.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/03/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1105413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,625.00 0.00 0.00 3,712.50 20,625.00 24,337.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Barra cuadrada de 1/2 * 20 pies 16 UD 850 850 13,600.00 0.00 0.00 18 2,448.00 13,600.00 16,048.00         2 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Angular de 1/2 * 3/16 1 UD 2,260 2,260 2,260.00 0.00 0.00 18 406.80 2,260.00 2,666.80         3 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Disco de corte de 9 Pulg. 1 UD 490 490 490.00 0.00 0.00 18 88.20 490.00 578.20         4 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Disco de Corte 14 1 UD 610 610 610.00 0.00 0.00 18 109.80 610.00 719.80         5 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 1/4 de pintura negro industrial 2 UD 750 750 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,500.00 1,770.00         6 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Pares de cancamo de 3/4 1 UD 350 350 350.00 0.00 0.00 18 63.00 350.00 413.00         7 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Libra de soldadura punto rojo 5 LB 195 195 975.00 0.00 0.00 18 175.50 975.00 1,150.50         8 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Brochas de 2 Pulg. 2 UD 145 145 290.00 0.00 0.00 18 52.20 290.00 342.20         9 30101601 - Barras de alea(...)30101601 - Barras de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Galón de Thinner 1 GAL 550 550 550.00 0.00 0.00 18 99.00 550.00 649.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2021_3_31 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,337.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.01 24,337.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 24,337.50  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 24,337.50  DOP Vencido Certificacion.pdf (View History)