1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.513416
Contract reference
SIE-2021-00084
Contract description:
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2021-0011
Request Title
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Description
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2021-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,838.44 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1105304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,558.00
0.00
280.44
0.00
2,080.00
1,838.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Caja de clip billetero de ½” (15 mm), de alta calidad y marca reconocida, en caja de 12/1.
35
CAJ
20
14
490.00
0.00
18
88.20
0.00
700.00
578.20
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Caja de clip billetero de 2” (51 mm), de alta calidad y marca reconocida, en caja de 12/1.
12
CAJ
115
89
1,068.00
0.00
18
192.24
0.00
1,380.00
1,260.24
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/3/2021_4_20 p.m..Pdf
Download
certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf
certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf
Download
Informe Final_30_3_2021_1_12 p.m..Pdf
Informe Final_30_3_2021_1_12 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,254.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,254.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
6,254.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
209,430.00
DOP
Vencido
certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf