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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.513400
Contract reference
SIE-2021-00083
Contract description:
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2021-0011
Request Title
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Description
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
SIE-I-DAF-GSUM-2021-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,095.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1105405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,166.00
0.00
0.00
929.88
8,240.00
6,095.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
Libreta rayada tamaño 8 ½ x 11 limitado a color blanca o amarilla, de alta calidad y marca reconocida.
200
UD
40
25.35
5,070.00
0.00
0.00
18
912.60
8,000.00
5,982.60
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajita de clip metálico de 1”, de alta calidad y marca reconocida, en caja de 100/1.
12
CAJ
20
8
96.00
0.00
0.00
18
17.28
240.00
113.28
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/3/2021_3_53 p.m..Pdf
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certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf
certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf
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Informe Final_30_3_2021_1_12 p.m..Pdf
Informe Final_30_3_2021_1_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,254.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,254.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
6,254.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
209,430.00
DOP
Vencido
certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf