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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.513385
Contract reference	SIE-2021-00081
Contract description:	Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	SIE-DAF-CM-2021-0011
Request Title	Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Description	Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021
Business Operation	Gerencia de Suministro
Reply Reference	SIE-DAF-CM-2021-0011
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	17,072.8 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1105005 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
14,560.00	0.00	2,512.80	0.00	19,710.00	17,072.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder manila de 8 ½ x 11, de alta calidad y marca reconocida, en caja de 100/1. Presentar muestra física.

CAJ

225

160

11,200.00

0.00

2,016.00

0.00

15,750.00

13,216.00

Mis observaciones:Presentar muestra

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

Libro Record de 500 páginas, de alta calidad y marca reconocida.

280

230

2,760.00

0.00

496.80

0.00

3,360.00

3,256.80

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpa color roja” de alta calidad y marca reconocida.

600.00

0.00

600.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/3/2021_3_32 p.m..Pdf	Download
certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf	certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf	Download
Informe Final_30_3_2021_1_12 p.m..Pdf	Informe Final_30_3_2021_1_12 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

6,254.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	6,254.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales gastables para suministro de oficina para SIE, Protecom y P.E. para el trimestre abril-junio 2021	6,254.00 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	000	1	209,430.00 DOP	Vencido	certificacion material gastable abr-jun 2021 modificada.pdf