ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.525426
Contract reference	LOTERIA NACIONAL-2021-00075
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE BILLETE
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0018
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE BILLETE
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE BILLETE
Business Operation	Dirección de Producción
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE PRODUCCI
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	1,084,248.31 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	21/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1104320 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
918,854.50	0.00	165,393.81	0.00	835,250.00	1,084,248.31

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Fardos de 250 Uds. de Cartonite 10 tamaño 22*34

185

3,100

3,480

643,800.00

0.00

115,884.00

0.00

573,500.00

759,684.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Fardos de 250 Uds. de papel adhesivo satinado tamaño 22*17

3,100

2,850

28,500.00

0.00

5,130.00

0.00

31,000.00

33,630.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de 500 Uds. papel bond 20 tamaño 22*34

100

RESMA

1,400

1,591.5

159,150.00

0.00

28,647.00

0.00

140,000.00

187,797.00

14111512 - Papel para grá(...)

2.3.3.1.01

Fardos de 250 Uds. de papel satinado tamaño 22*34

2,350

2,084

62,520.00

0.00

11,253.60

0.00

70,500.00

73,773.60

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

Fardos de 250 uds papel hilo blanco tamaño 22*34

4,050

4,976.9

24,884.50

0.00

4,479.21

0.00

20,250.00

29,363.71

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_29/3/2021_6_46 p.m..Pdf	Download
CUOTA.pdf	CUOTA.pdf	Download
ACTA SIMPLE CM-2021-0018.pdf	ACTA SIMPLE CM-2021-0018.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,084,248.31 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	789,047.71 DOP	----	View
2.3.3.1.01	295,200.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE BILLETE	1,084,248.31 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	cm-2021-0018	1	1,084,248.31 DOP	Vencido	CUOTA.pdf