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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.514654 
Contract referenceEN-2021-00080 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS 
Goods 
Contract Start:
06/04/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
EN-UC-CD-2021-0042 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. 
Dirección de logística G.4  
Oferta Externa_EXT 
GoodsDominicana 
130,560.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/04/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1104716 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,644.360.0019,915.980.00110,644.36130,560.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01COMPRESOR DE 12,000 BTU1UD12,35012,35012,350.000.00182,223.000.0012,350.0014,573.00
    
2
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99REFRIGERANTES 228UD1,3711,37110,968.000.00181,974.240.0010,968.0012,942.24
    
3
31231301 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.03FILTROS SOLDABLE PARA CAPILAR DE AIRE ACONDICIONADO1UD350350350.000.001863.000.00350.00413.00
    
4
31231301 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.03VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR COBRE1UD210210210.000.001837.800.00210.00247.80
    
5
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO34UD49549516,830.000.00183,029.400.0016,830.0019,859.40
    
6
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01TUBOS LED DE 2010UD511.13511.135,111.300.0018920.030.005,111.306,031.33
    
7
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01BASE DE FOTOCELDA2UD911.03911.031,822.060.0018327.970.001,822.062,150.03
    
8
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01FOTOCELDA2UD289289578.000.0018104.040.00578.00682.04
    
9
31231301 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.03PAPELERA BOHM 30 LITERS1UD5,9505,9505,950.000.00181,071.000.005,950.007,021.00
    
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01TAPE DOBLE CARA 3M5UD125125625.000.0018112.500.00625.00737.50
    
11
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01TAPE TRANSPARENTE GRUESO5UD2102101,050.000.0018189.000.001,050.001,239.00
    
12
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01CINTA #2 ANTIDELIZANTE8UD6,8506,85054,800.000.00189,864.000.0054,800.0064,664.00
 
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Budget Settings

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Operation
Internal Credit
110,644.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0112,350.00  DOP----View
2.3.7.2.9910,968.00  DOP----View
2.3.6.3.036,510.00  DOP----View
2.3.9.6.0124,341.36  DOP----View
2.3.5.5.0156,475.00  DOP----View
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202120211150,475.82  DOP