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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.512988
Contract reference
CNSS-2021-00037
Contract description:
Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNSS-DAF-CM-2021-0001
Request Title
Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Description
Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Business Operation
Sección de Almacén y Suministro
Reply Reference
Multiservicios Fansol, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1104708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,000.00
0.00
0.00
2,700.00
55,000.00
17,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
SOBRES TIMBRADOS 9X12 COLOR BLANCO 1/500
1,000
RESMA
50
10
10,000.00
0.00
0.00
18
1,800.00
50,000.00
11,800.00
9
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
SOBRES TIMBRADOS PARA CARTA 1/500
2
RESMA
2,500
2,500
5,000.00
0.00
0.00
18
900.00
5,000.00
5,900.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SO Acta de adjudicacion.pdf
SO Acta de adjudicacion.pdf
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CDCC FRANSOL.pdf
CDCC FRANSOL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/3/2021_7_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
S/N
Budget Total Value
202,983.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
60,250.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
142,732.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
202,983.60
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1617032715341hfOis
1
202,983.60
DOP
Vencido
CDCC SITCORP.pdf