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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.512995
Contract reference	CNSS-2021-00033
Contract description:	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CNSS-DAF-CM-2021-0001
Request Title	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Description	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.
Business Operation	Sección de Almacén y Suministro
Reply Reference	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 23.03.20
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	38,587.84 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1104421 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
32,701.55	0.00	5,886.29	0.00	41,119.10	38,587.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

'POST-IT 2 X 3

PAQ

12.95

11.25

337.50

0.00

60.75

0.00

388.50

398.25

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

'POST-IT 3 X 3

PAQ

14.6

730.00

0.00

131.40

0.00

800.00

861.40

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

'POST-IT 3 X5

PAQ

24.4

732.00

0.00

131.76

0.00

1,140.00

863.76

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11. CAJA DE 100/1

185

182.4

547.20

0.00

98.50

0.00

555.00

645.70

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14X17

100

8.9

8.31

831.00

0.00

149.58

0.00

890.00

980.58

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

TAPE TRANSPARENTE PAG 12/1

576

3,456.00

0.00

622.08

0.00

252.00

4,078.08

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 1

79.95

1,599.00

0.00

287.82

0.00

1,880.00

1,886.82

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 2

130

105.08

2,101.60

0.00

378.29

0.00

2,600.00

2,479.89

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 3

185

144.92

2,898.40

0.00

521.71

0.00

3,700.00

3,420.11

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA NO. 4

445

217.35

4,347.00

0.00

782.46

0.00

8,900.00

5,129.46

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CUBIERTA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR PAQ. 100/1

305

232.2

232.20

0.00

41.80

0.00

305.00

274.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS GRANDES

24.58

737.40

0.00

132.73

0.00

2,550.00

870.13

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS GRANDES

195

128.81

4,508.35

0.00

811.50

0.00

6,825.00

5,319.85

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDART 26/6

CAJ

28.14

844.20

0.00

151.96

0.00

690.00

996.16

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

CAJ

15.68

627.20

0.00

112.90

0.00

720.00

740.10

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

Reglas

5.08

101.60

0.00

18.29

0.00

180.00

119.89

60121809 - Tintas para mo(...)

2.3.7.2.06

Tinta color azul para sellos 300 ML

17.74

177.40

0.00

31.93

0.00

190.00

209.33

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.9.01

VASO PORTA LAPIZ

33.46

1,673.00

0.00

301.14

0.00

1,950.00

1,974.14

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

GOMAS DE BORRAR

3.9

3.1

74.40

0.00

13.39

0.00

93.60

87.79

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTAS ELÉCTICO

1,020

950.85

5,705.10

0.00

1,026.92

0.00

6,120.00

6,732.02

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 8.5 X 14

100

3.9

4.41

441.00

0.00

79.38

0.00

390.00

520.38

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
SO Acta de adjudicacion.pdf	SO Acta de adjudicacion.pdf	Download
CDCC OFFITEK.pdf	CDCC OFFITEK.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_29/3/2021_7_51 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

S/N

Budget Total Value

202,983.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	60,250.80 DOP	----	View
2.3.9.2.01	142,732.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Suministros de Oficina primer trimestre 2021.	202,983.60 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1617032715341hfOis	1	202,983.60 DOP	Vencido	CDCC SITCORP.pdf