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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.512797   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2021-00023   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL.   Business Operation SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MATERIAL DE LIMPIEZA DEFENSA PUBLICA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,021.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/03/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CUBETAS DE 3 GALONES C/ASA S/TAPA DETERGENTE EN POLVO PAQUETES DE 1 LB. GUANTES DOMESTICOS (SIZE M:89 PARES / L:10 PARES) ESPUMA LIMPIADORA MULTIPROPOSITO DISPENSADOR DE JABON PARA BAÑO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1103211 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,967.00 0.00 3,054.06 0.00 23,190.00 20,021.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas de 3 galones c/asa s/tapa 26 UD 150 100 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,900.00 3,068.00         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente en polvo paquetes 1 lib. 166 LB 40 24 3,984.00 0.00 18 717.12 0.00 6,640.00 4,701.12         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes Domesticos (size M:89 Pares y L:10 Pares) 99 UD 50 44 4,356.00 0.00 18 784.08 0.00 4,950.00 5,140.08         23 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora multipropósito 16 UD 200 162 2,592.00 0.00 18 466.56 0.00 3,200.00 3,058.56         28 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 Dispensador de jabón para baño 5 UD 900 687 3,435.00 0.00 18 618.30 0.00 4,500.00 4,053.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SANTOS CATANO.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SANTOS CATANO.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SANTOS CATANO.pdf ORDEN DE COMPRAS SANTOS CATANO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,867.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,867.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 5,867.55  DOP Abril 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1616788024999h9jk 1 5,867.55  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES SANFRA SRL.pdf