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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.512779
Contract reference	DEFENSA PUBLICA-2021-00021
Contract description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL
Type of Contract	Goods
Contract Start:	29/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0009
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Description	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL.
Business Operation	SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	GUIPAK-DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0009
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	316,639.43 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	29/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/04/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

SERVILLETAS PARA DISPENSADOR PAQ. 100/1 FARDOS (24/1) SERVILLETAS SENCILLAS PAQ. DE 500/1 FARDOS (10/1) AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZ BRILLO VERDE CON ESPONJA CLORO DESINFECTANTE LIQUIDO DE PISO FUNDA DE

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1103508 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
269,883.00	0.00	46,756.43	0.00	379,370.00	316,639.43

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Servilletas para dispensador paq. 100/1 fardos (24/1)

1,100

764.71

68,823.90

0.00

12,388.30

0.00

99,000.00

81,212.20

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas sencillas paq. de 500/1 fardos (10/1)

104

1,000

762.5

79,300.00

0.00

14,274.00

0.00

104,000.00

93,574.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8 onz

201

120

71.67

14,405.67

0.00

2,593.02

0.00

24,120.00

16,998.69

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

256

12.81

3,279.36

0.00

590.28

0.00

7,680.00

3,869.64

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

154

GAL

51.99

8,006.46

0.00

1,441.16

0.00

10,780.00

9,447.62

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido de piso

177

GAL

100

12,744.00

0.00

2,293.92

0.00

17,700.00

15,037.92

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de basura plástica negra 24 x 30 (100/1)

325

150

14,100.00

0.00

2,538.00

0.00

30,550.00

16,638.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de basura plástica negra 36 x 54 (100/1)

460

441.5

29,580.50

0.00

5,324.49

0.00

30,820.00

34,904.99

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido de Fregar

112

GAL

160

103.76

11,621.12

0.00

2,091.80

0.00

17,920.00

13,712.92

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido de mano

GAL

160

93.88

8,449.20

0.00

1,520.86

0.00

14,400.00

9,970.06

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape no. 32

170

131.41

7,096.14

0.00

1,277.31

0.00

9,180.00

8,373.45

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales

GAL

175

108.71

1,521.94

0.00

273.95

0.00

2,450.00

1,795.89

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Spray desinfectante en aerosol (que elimine olores, mate el 99,9% de los virus y bacterias) (Botella de 19oz)

350

375

10,125.00

0.00

9,450.00

10,125.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recojedor de basura c/ palo

100

61.47

0.00

11.06

0.00

100.00

72.53

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Dispensador de papel de baño

1,220

768.24

0.00

138.28

0.00

1,220.00

906.52

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Download
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SUMINISTROS GUIPAK.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SUMINISTROS GUIPAK.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS GUIPAK.pdf	ORDEN DE COMPRAS GUIPAK.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

5,867.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,867.55 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	5,867.55 DOP	Abril	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1616788024999h9jk	1	5,867.55 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES SANFRA SRL.pdf