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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.512784
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2021-00020
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0009
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ONDP A NIVEL NACIONAL.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-0009 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,864.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/04/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
170 BRILLO VERDE PEQUEÑO 26 TOALLAS DE COCINA 9 ESCOBILLA DE INODORO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1103111 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,275.00
0.00
589.50
0.00
6,150.00
3,864.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde pequeño
170
UD
16
11
1,870.00
0.00
18
336.60
0.00
2,720.00
2,206.60
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de cocina
26
UD
80
35
910.00
0.00
18
163.80
0.00
2,080.00
1,073.80
24
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Escobilla de Inodoro
9
UD
150
55
495.00
0.00
18
89.10
0.00
1,350.00
584.10
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf
CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL SRL.pdf
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ORDEN DE COMPRAS PROLIMDES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,867.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,867.55
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
5,867.55
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1616788024999h9jk
1
5,867.55
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES SANFRA SRL.pdf