1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.512395   Contract reference CEIZTUR-2021-00008   Contract description: Compra de Herramientas para las Brigadas de limpieza de Playas y Balnearios   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIZTUR-DAF-CM-2021-0001   Request Title Compra de Herramientas para las Brigadas de limpieza de Playas y Balnearios   Description Compra de Herramientas para las Brigadas de limpieza de Playas y Balnearios   Business Operation Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos   Reply Reference COTIZACION 10598   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,900.27 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1101322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,491.75 0.00 13,408.52 0.00 108,987.75 87,900.27         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 Hachas con Mango de Madera Incluido(Según documentos Especificaciones Técnicas) 75 UD 1,126.61 762.71 57,203.25 0.00 18 10,296.59 0.00 84,495.75 67,499.84         10 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de Goma(Según documentos Especificaciones Técnicas) 50 UD 489.84 345.77 17,288.50 0.00 18 3,111.93 0.00 24,492.00 20,400.43 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación 001.tif Acta de adjudicación 001.tif Download Acta de perito herramienta 001.tif Acta de perito herramienta 001.tif Download Cuota Dac 001.tif Cuota Dac 001.tif Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/3/2021_5_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 127,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por orden de compras 127,440.00  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16167717959201icKI 964 127,440.00  DOP Vencido Cuota Soluciones 001.tif