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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.512364
Contract reference
CEIZTUR-2021-00005
Contract description:
Compra de Herramientas para las Brigadas de limpieza de Playas y Balnearios
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEIZTUR-DAF-CM-2021-0001
Request Title
Compra de Herramientas para las Brigadas de limpieza de Playas y Balnearios
Description
Compra de Herramientas para las Brigadas de limpieza de Playas y Balnearios
Business Operation
Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos
Reply Reference
CEIZTUR-DAF-CM-2021-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,768.11 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1101416 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
173,532.30
0.00
0.00
31,235.81
258,110.40
204,768.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
Palas de Corte con Mango de madera incluido (Según documentos Especificaciones Técnicas)
250
UD
576.75
327.75
81,937.50
0.00
0.00
18
14,748.75
144,187.50
96,686.25
3
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
Picos con Mango de Madera Incluido(Según documentos Especificaciones Técnicas)
75
UD
913.78
761.4
57,105.00
0.00
0.00
18
10,278.90
68,533.50
67,383.90
9
24101507 - Carretillas
2.6.4.6.01
Gomas de Aire para Carretillas(Según documentos Especificaciones Técnicas)
30
UD
1,512.98
1,149.66
34,489.80
0.00
0.00
18
6,208.16
45,389.40
40,697.96
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación 001.tif
Acta de adjudicación 001.tif
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Cuota Yang 001.tif
Cuota Yang 001.tif
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/3/2021_4_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
127,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por orden de compras
127,440.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16167717959201icKI
964
127,440.00
DOP
Vencido
Cuota Soluciones 001.tif