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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.511935
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00101
Contract description:
Servicio de Tapizado de dos (2) butacas y Servicio de Lavado en Seco de dos (2) butacas.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/03/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0035
Request Title
Servicio de Tapizado de dos (2) butacas y Servicio de Lavado en Seco de dos (2) butacas.
Description
Servicio de tapizado en vinil de dos (2) butacas, para ser ubicadas en el despacho de la Dirección General y el servicio de lavado en seco de dos (2) butacas ubicadas en el antedespacho de la Dirección General de esta Sede Central de Proindustria
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Cooling And Services Beco, EIRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/03/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1102424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,000.00
0.00
3,240.00
0.00
21,240.00
21,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101903 - Carpintería o
(...)
72101903 - Carpintería o chapistería de acabados
2.2.7.2.01
Servicio de tapizado en vinil de dos (2) butacas, para ser ubicadas en el despacho de la Dirección General de esta Sede Central de Proindustria.
2
UD
10,620
9,000
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
21,240.00
21,240.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_25/3/2021_6_56 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CERTIFICACIÓN CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICACIÓN CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,408.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
21,240.00
DOP
----
View
2.2.8.5.03
5,168.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CF-051-2021
1
26,408.40
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf