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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.513828
Contract reference
CND-2021-00049
Contract description:
COMPRA DE 2,000.00 BOTELLAS DE AGUA CON ETIQUETA PERSONALIZADA CON EL LOGO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA SER DISTRIBUIDAS DENTRO DEL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PREVENTIVA Y COMUNICACIONAL DE SEMANA SANTA 2021 EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0040
Request Title
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA
Description
COMPRA DE 2,000.00 BOTELLAS DE AGUA CON ETIQUETA PERSONALIZADA CON EL LOGO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA SER DISTRIBUIDAS DENTRO DEL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PREVENTIVA Y COMUNICACIONAL DE SEMANA SANTA 2021 EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
COMUNICACIONES
Reply Reference
PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAS HNOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
13,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1102416 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA
100
PAQ
130
130
13,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMP. BOTELLA.jpg
COMP. BOTELLA.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_25_3_2021_5_02 p.m. (1).Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/3/2021_6_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
13,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
13,000.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
13,000.00
DOP
Vencido
COMP. BOTELLA.jpg