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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.511047 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00048 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE 
Goods 
Contract Start:
23/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDOCAFE-DAF-CM-2021-0002 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES Y EDIFICIO B DE ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PROPUESTA_EXT 
GoodsDominicana 
175,548.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1101114 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
148,769.580.0026,778.520.00195,175.80175,548.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 X 11100UD239.77206.7720,677.000.00183,721.860.0023,977.0024,398.86
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 10/50010CAJ1,672.08466.054,660.450.0018838.880.0016,720.805,499.33
    
20
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER P/ IMPRESORA MODELO B4058UD13,2169,661.0177,288.080.001813,911.850.00105,728.0091,199.93
    
21
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS P/ IMPRESORA MODELO M479FDW LASER JET3UD10,4508,601.6925,805.070.00184,644.910.0031,350.0030,449.98
 
COLOR, NEGRO, AZUL Y MAGENTA
  
    
22
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARCHUTOS P/ IMPRESORA LASER JET PRO MFP M2833UD5,8006,779.6620,338.980.00183,661.020.0017,400.0024,000.00
 
COLOR, NEGRO, AZUL Y MAGENTA
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil Missing Document
Adjunto de los Estatutos Sociales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
828,600.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0123,977.00  DOP----View
2.3.3.2.0135,157.00  DOP----View
2.3.9.2.01252,010.34  DOP----View
2.3.3.4.0116,162.56  DOP----View
2.3.9.2.021,371.40  DOP----View
2.3.9.5.01435,314.00  DOP----View
2.3.9.1.017,967.76  DOP----View
2.3.7.2.9956,640.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1614348557753FknDI405828,916.16  DOP